(一) 内控手册的编制
政策法规

        风控办公室应明确流程手册的内容结构和编制标准,根据管理要求设计具体流程手册模板及编制要求。内控流程手册通常包括以下内容:1.流程介绍流程介绍一般包括流程概述、部门职责、不相容职责、涉及的IT系统、涉及的制度等内    （共 943 字）     [阅读本文] >>