(二) 内控手册的修订
政策法规

        各业务部门应按照内控流程手册开展实际业务。如因客观原因确实无法按照内控流程手册执行,应将流程差异报风控办公室批准后方可执行。对允许阶段性存在的流程差异,应在规定时间内调整完成。风控办公室应定期对内部控制流程    （共 737 字）     [阅读本文] >>