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    1.新装、增容管理序号稽查主题稽查频次抽样比例稽查要点稽查内容控制措施1受理申请服务的规范情况专站、专线以及双电源客户1次/季,其他1次/半年专站、专线以及双电源客户100%;1.SG186系统:综合查询/工作单查询/工作单详细信息...[继续阅读]

    1.周期检查和专项检查管理序号稽查主题稽查频次抽样比例稽查要点稽查内容控制措施1用电检查服务的规范情况1次/半年周期性检查:专用变压器客户10户。专项检查:专用变压器客户100%,公用变压器客户10%1.SG186系统:(1)用电检查/检查计...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1并网电厂(网)及自备电厂并网管理受理工作不符合要求1.并网申请资料收集不齐全。2.并网电厂(网)及自备电厂项目未经政府主管部门批准,或审批手续不全、批复程序不合法。3.并网...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1抄表业务管理抄表计划管理不到位1.抄表段制定不合理。2.未按规定安排抄表例日。3.未按抄表例日抄表。4.抄表例日变更未执行审批手续。5.抄表例日变更未公示1.影响抄表质量。...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1系统主站机房管理主站运行维护管理问题1.未建立或未完善主站值班、主站操作、系统巡回检查、设备检修维护、报表统计分析等运行管理制度。2.系统主站运行未实行值班制度。...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1实验室检定管理实验室环境条件问题1.实验室未封闭,没有与一般性工作室、库房、办公室分开,面积不符合相关规程要求。2.实验室环境不符合相应计量检定规程的要求。3.互感器实...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1供电营业厅服务管理服务环境不达标1.供电营业窗口服务环境、服务设施、服务资料不符合窗口服务规范要求。2.供电营业窗口未实行无周休、无午休制度容易造成供电企业形象受损...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1电力市场调研管理市场调研开展次数不足1.未能开展每年至少一次的电力市场专题调研活动。2.调研活动的开展缺乏连续性无法掌握电力市场现状及预期发展方向,不能有效、准确分...[继续阅读]

    序号工作范畴风险点风险描述风险影响稽查关注度1营销业务应用系统运行维护管理系统巡视维护次数不足1.巡视次数不够,未及时发现设备缺陷、及时处理缺陷。2.主机系统、存储设备及银联前置设备巡视每日少于2次。3.95598接入设备...[继续阅读]