序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1检查在途电费流程关账前必须检查本单位是否存在在途电费流程1.检查所有在途电费流程,包括抄表计划、临时抄表计划以及过户、销户、并户、分户产生的电费流...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认调整方案必须根据发电电价文件确认调整方案确认发电电价调整方案、调整电价和调整时间　　　2选择记录必须正确选择供电单位选择正确的供电单位　　　...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1审核电价维护方案必须根据发电客户电价文件,及时并严格进行审核审核发电电价维护方案,包括电价名称、发电电价、启用日期等是否正确　　　2审批及时完成发...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认电费计算抄表段应及时确认需要计算的抄表段确认当前需要进行电费计算的抄表段　　　2电费计算电量电费计算必须在24小时内完成1.进行电量电费计算。2...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认审核客户1.必须建立统一的电量电费审核规则。2.应在电费计算后立即完成电量电费审核1.确认抄表段己完成电量电费计算。2.根据电量电费审核要求,确认需电...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认异常客户应及时对异常客户进行确认及时对电量电费审核中发现的异常客户进行确认　　　2异常客户处理必须及时对电量电费审核发现的异常进行处理,必要...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认电量电费发行客户应及时确认已完成电量电费审核的客户确认已进行电量电费审核的客户　　　2发行1.已完成审核的客户必须当天发行。2.电费发行后发现的...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1确认退补客户和资料提供退补资料必须齐全,退补依据必须充分,退补计算必须正确1.确认退补客户。2.审核退补理由、退补依据,核实退补电量电费。3.填写退补申请...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1审核退补申请1.必须严格按规定审核退补资料。2.书面退补申请单与系统申请原因必须一致1.审核退补资料,确定退补差错原因、差错分类、责任人、退补年月、差错...[继续阅读]

    序号作业环节作业要求作业内容及步骤行为规范风险点辨识预控措施1审核退补方案1.必须对退补方案中的退补电量电费参数、退补原因等进行审核。2.一级审批应就退补差错原因、差错分类、退补方案等的规范性和正确性进行审核审...[继续阅读]